Manage Business Process Controls/ Manajemen Pengawasan Proses Bisnis
Mendefinisikan
dan memelihara proses bisnis yang tepat kontrol untuk memastikan bahwa
informasi yang terkait dan diproses oleh proses bisnis outsourcing memenuhi
semua persyaratan pengendalian informasi yang relevan.
IT-related
Goal:
04 Mengelola
risiko bisnis terkait TI.
07
Pengiriman layanan TI sejalan dengan kebutuhan bisnis.
SubDomain:
qDSS06.01 Menyelaraskan
aktivitas-aktivitas control yang ada di proses bisnis dengan tujuan bisnis.
qDSS06.02 Mengelola Pemrosesan
Informasi .
qDSS06.03 Kelola peran, tanggung
jawab, hak akses, dan tingkat otoritas.
qDSS06.04 Mengelola kesalahan dan
pengecualian.
qDSS06.05 Memastikan ketertelusuran
peristiwa Informasi dan akuntabilitas.
qDSS06.06 Mengamankan aset informasi.
DSS06.01 Menyelaraskan aktivitas-aktivitas control yang
ada di proses bisnis dengan tujuan bisnis.
Activities:
Activities:
ĆMengidentifikasi dan
mendokumentasikan kegiatan kontrol dari proses bisnis untuk memenuhi
persyaratan kontrol untuk sasaran strategis, operasional, pelaporan dan tujuan
pengaduan.
ĆPrioritaskan kegiatan kontrol
berdasarkan risiko yang melekat pada bisnis dan identifikasi kontrol utama.
ĆMemastikan kepemilikan atas
kegiatan kontrol utama.
DSS06.02 Mengelola Pemrosesan Informasi
Activities:
Activities:
qMembuat transaksi oleh
individu yang berwenang untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan, termasuk
pembagian tugas tentang asal dan persetujuan transaksi.
qKeotentikan transaksi dan
verifikasi bahwa individu memiliki wewenang untuk memulai transaksi.
qInput transaksi tepat waktu.
Memverifikasi bahwa transaksi akurat, lengkap, dan valid. Memvalidasi input
data dan mengkoreksi .
No comments:
Post a Comment